第一部分

泸州市妇幼保概     况

一、基本职能及主要工作

（一）环球360会员登录职能简介

环球360会员登录承担着为全市妇女儿童提供保健、计划生育及医疗服务，指导培训基层妇幼保健工作，统计全市妇幼卫生信息、健康教育教学、科研等任务。

（二）环球360会员登录2024年重点工作

加强公立医院党建工作，促进党建和业务的深度融合；提升辖区妇幼健康业务质量；全面推进医院建设向高质量发展；进一步完善绩效考核工作方案;进一步提升患者就医体验。

二、部门预算单位构成

环球360会员登录无下属一级预算单位。

（一）机构情况。我院设党委书记1名（副县级）,院长1名（副县级）、副院长4名（正科级），党委副书记1名（正科级）、纪委书记1名（正科级）。设56个内设机构，其中，设党政和后勤管理机构21个，临床机构25个，医技机构10个；设内设机构正科级领导职数45名，副科级领导职数25名。

（二）人员情况。我院核定编制数212名，2023年直接考核招聘5名，调入1人，退休11名，辞职1人，开除1人，死亡1人。2023年底在编职工162名，空缺编制50名，编外聘用人员446名，其中退休返聘人员9名，全院职工总人数608名。

第二部分

泸州市妇幼保2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，环球360会员登录所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。环球360会员登录2024年收支预算总数27463.91万元，比2023年收支预算总数23406.84万元增加4057.07万元增长17.33%，主要原因是妇幼保健机构项目支出增长。

（一）收入预算情况

环球360会员登录2024年收入预算27463.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1463.91万元，占5.33%；事业收入26000万元，占94.67%。

（二）支出预算情况

环球360会员登录2024年支出预算27463.91万元，其中：基本支出781.91万元，占2.85%；项目支出26682万元，占97.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

环球360会员登录2024年财政拨款收支总预算1463.91万元，比2023年财政拨款收支总预算1406.84万元增加57.07万元增长4.06%，主要原因是其他对个人和家庭的补助增长（离退休人员慰问金）及其他卫生健康支出增长（2023年新冠医疗救治经费指标为年中下达，未体现在年初预算）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1463.91万元；支出包括：社会保障和就业支出711.8万元，卫生健康支出752.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

环球360会员登录2024年一般公共预算当年拨款1463.91万元，比2023年预算数1406.84万元增加57.07万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助增长（离退休人员慰问金）及其他卫生健康支出增长（2023年新冠医疗救治经费指标为年中下达，未体现在年初预算）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出711.8万元，占48.62%；卫生健康支出752.11万元，占51.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为711.8万元，主要用于：支付离休费、离退休人员活动经费、离退休慰问金和遗属人员生活补助。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为641.55万元，主要用于：设备购置、基本公卫妇幼健康服务项目、公共卫生特别服务岗专项经费、优生托育指导中心项目运行经费。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为31.6万元，主要用于：孕前优生和计划生育管理。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为46.96万元，主要用于：在编和离退休人员体检费。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为32万元，主要用于：新冠医疗救治经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

环球360会员登录2024年一般公共预算基本支出781.91万元，其中：

人员经费744.11万元，主要包括：绩效工资15万元、其他工资福利支出（体检费）46.96万元、离休费25.68万元、生活补助8.15万元、其他对个人和家庭的补助648.32万元。

基本运转经费37.8万元，主要包括：其他商品服务支出37.8万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

环球360会员登录2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2023年预算相比增长66.67%。主要原因是医院业务发展增长需要。2024年公务接待费计划用于妇幼健康管理部、事业发展部等科室接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车6辆，其中：商务车1辆，越野车1辆，特种车（救护车）4辆。

2024年未使用财政拨款安排公务用车购置费。

2024年未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

环球360会员登录2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

环球360会员登录2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

环球360会员登录为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，环球360会员登录安排政府采购预算16278.81万元，主要用于采购货物11753.09万元、采购服务4525.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，环球360会员登录共有车辆6辆，其中一般公务用商务车及越野车各1辆、特种车（救护车）4辆。单位价值200万元以上大型设备18台（套）。

2024年单位预算安排大型设备购置经费2090万元，购置大型设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年环球360会员登录所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分

泸州市妇幼保

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和基本运转支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

附件：部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表