我院2025年部门（单位）预算
目录
第一部分 泸州市第二人民医院（环球360会员登录）概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州市第二人民医院（环球360会员登录）2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 泸州市第二人民医院（环球360会员登录）概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市第二人民医院（环球360会员登录）职能简介。
环球360会员登录承担着为全市妇女儿童提供保健、计划生育及医疗服务，指导培训基层妇幼保健工作，统计全市妇幼卫生信息、健康教育教学、科研等任务。
（二）泸州市第二人民医院（环球360会员登录）2025年重点工作。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，落实国家、省、市卫生健康、妇幼健康工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，助力完善生育支持政策体系，提高妇幼健康服务能力，优化全生命周期服务链条，进一步提升妇女儿童健康获得感，推动妇幼健康事业高质量发展。
一是进一步推动妇幼健康专科联盟建设。按照“统筹规划、资源下沉、提升能力”原则，通过技术支持、检查互认、处方流动、信息共享、人才培养、服务衔接等全方位的合作，打造资源共享、分工协作的妇幼健康专科联盟模式。夯实妇幼健康网络，助推辖区妇幼健康业务质量提升。
二是进一步推动托育工作提质增效。努力创建“全国医育结合托育实践基地单位”，打造我市3岁以下婴幼儿高品质托育服务示范模板。优生优育托育服务指导中心建立完善“网格化包保指导”机制，实现辖区全覆盖“一对一”结对服务。
三是进一步推动医疗服务质量提升。深入推进”五心”医院建设，加强重点专科培育，积极创建省级妇幼特色专科和临床重点专科。持续优化医疗技术管理，加强医疗安全监管，更加注重患者就医体验，持续提升患者满意度，为患者提供更优质、更安全的医疗服务。
四是进一步推动医院保障支撑体系建设。开展制度建设年活动，建立健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，以制度体系建设赋能医院规范化管理提质增效。开展运营管理年活动，加快医院运营管理组织体系建设，提高运营管理水平，完善精细化管理，实现增强核心竞争力、高质量发展的目标。建设科学合理的绩效分配体系。结合国家公立医院薪酬制度改革精神，立足医院实际情况，改革医院绩效薪酬制度。
五是进一步深化公立医院党的建设。在以高质量党建促进高质量发展中展现新担当新作为。把党建放到中心工作中思考谋划，立足主责主业，找准结合点，与业务工作同频共振、同向发力，进一步处理好党建和业务的关系，深入解决“两张皮”问题。提升党的政治引领力、组织覆盖力、群众动员力、发展推动力、自我锻造力，进一步统 一思想、凝聚力量，从形式到内容上得到深化、从深度到广度上得到拓展，始终保持党建工作生机和活力，更好地促进业务工作和中心任务圆满完成。
二、部门预算单位构成
环球360会员登录无下属一级预算单位。
（一）机构情况。我院设党委书记1名（副县级）,院长1名（副县级）、副院长4名（正科级），党委副书记1名（正科级）、纪委书记1名（正科级）。设56个内设机构，其中，设党政和后勤管理机构21个，临床机构25个，医技机构10个；设内设机构正科级领导职数45名，副科级领导职数25名。
（二）人员情况。我院核定编制数212名，2024年直接调入1人，退休6名，调出1人。2024年底在编职工156名，空缺编制56名，编外聘用人员490名，其中退休返聘人员8名，全院职工总人数646名。
第二部分 泸州市第二人民医院（环球360会员登录）2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，环球360会员登录所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、事业性支出，我院2025年收支预算总数35201.57万元，比2024年收支预算总数增加7737.66万元，主要原因是妇幼保健机构项目支出增长。
（一）收入预算情况
我院2025年收入预算35201.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2201.57万元，占6.25%；事业收入33000万元，占93.75%。
（二）支出预算情况
我院2025年支出预算35201.57万元，其中：基本支出796.17万元，占2.26%；项目支出34405.4万元，占97.74%。
二、财政拨款收支预算情况说明
我院2025年财政拨款收支总预算35201.57万元，比2024年财政拨款收支总预算增加7737.66万元，主要原因是妇幼保健机构项目支出增长。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2201.57万元、支出包括：基本支出796.17万元，占2.26%；项目支出34405.4万元，占97.74%。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我院2025年一般公共预算当年拨款2201.57万元，比2024年预算数增加737.66万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1226.63万元，占55.71%； 卫生健康支出974.97万元，占44.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 妇幼保健机构（类）2025年预算数为883.97万元，主要用于： 卫生健康领域预算内投资，新冠医疗救治经费，定向补助项目， 公卫工作经费补助项目， 公立医院取消药品加成补助项目等。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为500万元，主要用于： 泸州市托育综合服务中心项目支出。
3. 计划生育机构（类）2025年预算数为31.6万元，主要用于： 公卫工作经费补助项目。
4.妇幼保健医院（类）妇幼保健机构（款） 2025年预算数为11.4万元，主要用于： 公共卫生特别服务岗专项经费和驻村公共经费。
5. 事业单位离退休（类）妇幼保健机构（款） 2025年预算数为726.63万元，主要用于： 事业单位离退休
6. 其他行政事业单位医疗支出（类）妇幼保健机构（款） 2025年预算数为47.97万元，主要用于： 其他行政事业单位医疗支出.
四、一般公共预算基本支出情况说明
我院2025年一般公共预算基本支出781.16万元，其中：
人员经费690.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、生活补助、遗属补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费90.27万元，主要包括：办公费、 其他商品和服务支出、 体检费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2024年预算增长/下降××%（或与2024年预算持平）
我院2025年没有使用财政拨款安排公务接待经费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车6辆，其中：商务车1辆，越野车1辆，特种车（救护车）4辆。
2025年未使用财政拨款安排公务用车购置费。
2025年未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
我院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
我院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
环球360会员登录为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，环球360会员登录安排政府采购预算27313.15万元，主要用于采购货物24016.55万元、采购服务3296.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，环球360会员登录共有车辆6辆，其中一般公务用商务车及越野车各1辆、特种车（救护车）4辆。单位价值200万元以上大型设备18台（套）。
2025年单位预算安排大型设备购置经费6840万元，购置大型设备15台（套）。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年环球360会员登录所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和基本运转支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
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